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10 Steuerfallen für Onlinehändler

WIKI: 10 STEUERFALLEN FÜR ONLINEHÄNDLER – UND WIE DU SIE VERMEIDEST

Die größten Risiken im eCommerce – als Checkliste zum Abhaken.

📄 Checkliste als PDF herunterladen

Kurzfazit
  • Onlinehandel = hohes Risiko für Steuerfallen (grenzüberschreitend, digital, Marktplätze).
  • Die 10 häufigsten Fehler lassen sich mit klaren Prozessen vermeiden.
  • Checkliste regelmäßig durchgehen → spart Ärger bei Betriebsprüfungen.

Die 10 Steuerfallen im Überblick

Tipp: Nutze für die Umsatzsteuerberechnung den OSS-Rechner.

Praxis-Tipps zur Vermeidung

✅ Prozesse

  • Monatliches Steuer-Review.
  • Verantwortlichkeiten klar festlegen (Shop, Buchhaltung, Steuerberater).

✅ Technik

  • Shop/ERP mit richtigen Steuersätzen pro Land konfigurieren.
  • Automatische VIES-Prüfung der USt-IdNr. einbauen.

✅ Dokumentation

  • Alle Abfragen/Nachweise digital archivieren.
  • Checkliste quartalsweise abhaken.

Top 5 Quick Wins – sofort umsetzbar

✅ OSS anmelden

Wenn die 10.000 €-Schwelle überschritten ist → sofort im BZSt-Portal registrieren.

📄 Rechnungen prüfen

Pflichtangaben + Reverse-Charge-/Steuerfrei-Hinweise ergänzen.

🔍 VIES-Check

Alle USt-IdNrn. von B2B-Kunden prüfen & Nachweise speichern.

🌍 Steuersätze kontrollieren

Shop-System für die wichtigsten EU-Länder korrekt einstellen (DE 19 %, NL 21 %, FR 20 % …).

📦 Doku vorbereiten

Alle Versand- & Rechnungsnachweise zentral ablegen → ready für Betriebsprüfung.

Mit diesen 5 Schritten reduzierst du sofort das Risiko teurer Fehler.

FAQ: häufige Fragen
Kann ich die Steuerfallen komplett vermeiden?

Fehler können passieren – aber mit Checklisten & klaren Prozessen lässt sich das Risiko stark reduzieren.

Muss ich OSS nutzen?

Ja, wenn die 10.000 €-Schwelle überschritten wird und du B2C-Umsätze in mehrere EU-Länder hast.

Reicht es, wenn mein Steuerberater das prüft?

Dein Steuerberater braucht saubere Daten & Belege. Prozesse im Unternehmen sind die Grundlage.