Umsatzsteuer im E-Commerce – digital, klar, wachstumsorientiert.
Ob eigener Shop, Marktplätze wie Amazon & eBay oder Fulfillment-Strukturen in mehreren EU-Ländern: wir bringen Struktur in Fernverkäufe, OSS/IOSS, Registrierungen und Meldepflichten – damit Ihr Onlinebusiness skalieren kann, ohne dass die Umsatzsteuer explodiert.
FÜR WEN IST DAS BESONDERS SINNVOLL?
Für Onlinehändler, bei denen Umsätze und Länder langsam „ernst“ werden.
Wir sind kein Setup für einmalige Etsy-Versuche, sondern für Onlinebusinesses, die wirklich skalieren wollen – mit klaren Strukturen für Umsatzsteuer, Meldepflichten und Auswertungen.
Shopify, Shopware, WooCommerce & Co.
Für Shops, die nicht nur in Deutschland verkaufen, sondern EU-weit liefern und bei denen plötzlich Themen wie OSS, Steuersätze je Land und B2C-Fernverkäufe auftauchen.
- USt-Setup passend zur Shop-Struktur
- Abbildung unterschiedlicher Steuersätze
- Übergang von „Ich probiere mal“ zu „Das ist ein echtes Business“
Amazon, eBay, Otto, Kaufland & weitere Plattformen
Wenn Marktplätze automatisch in mehrere Länder ausliefern, entsteht schnell ein Mix aus Fernverkäufen, lokalen Lieferungen und Fulfillment-Lagern.
- Auswertung der Marktplatz-Reports für USt-Zwecke
- Fulfillment (z. B. FBA) inkl. Verbringungen & Registrierungen
- Abstimmung OSS vs. lokale Deklaration
E-Commerce-Business im Wachstum
Für Händler, die mehrere EU-Länder, unterschiedliche Plattformen und verschiedene Lager kombinieren – und ein skalierbares Steuer-Setup brauchen.
- Strukturcheck & Risikoanalyse (inkl. Intrastat & Registrierungen)
- Standardisierte Prozesse für Meldungen & Reporting
- Planung mit Blick auf ViDA & künftige EU-Regeln
DIE GRÖSSTEN UMSTEUER-FALLSTRICKE
Die wichtigsten Umsatzsteuer-Themen, bei denen es im Onlinehandel richtig „knallen“ kann.
Viele E-Commerce-Unternehmen wachsen schneller, als die Umsatzsteuer hinterherkommt. Die folgenden Punkte sind die Klassiker, bei denen Fehler teuer werden – und genau hier setzen wir an.
Fernverkäufe & 10.000-€-Schwelle
Wird die unionsweite Schwelle überschritten, gilt für B2C-Lieferungen das Bestimmungslandprinzip – inklusive unterschiedlicher Steuersätze. Wir prüfen, ab wann Sie OSS brauchen und verhindern Doppelbesteuerungen oder falsche Ländermeldungen.
OSS & IOSS – richtig nutzen
OSS ist genial – wenn man es korrekt einsetzt. Falsch zugeordnete Umsätze, fehlende Nullmeldungen oder unpassende Korrekturen führen schnell zu Rückfragen. Wir sorgen für klare Prozesse und prüfungssichere Daten.
Fulfillment-Lager (z. B. Amazon FBA)
Werden Waren im EU-Ausland gelagert, entstehen automatisch Verbringungen, lokale Lieferungen und oft Registrierungspflichten. Wir bringen Struktur in Warenströme & Meldungen – egal ob Pan-EU oder ein einzelnes Lager.
Reihengeschäfte & Transportzuordnung
Bei mehreren Beteiligten (Hersteller → Händler → Endkunde) entscheidet die Transportverantwortung, ob ein Fernverkauf vorliegt oder nicht. Wir analysieren Vertragslage & tatsächliche Abläufe, damit die Zuordnung stimmt.
Registrierungen & lokale Deklarationen
Manche Umsätze dürfen nicht über OSS laufen (z. B. lokale Lieferungen im Lagerland). Wir prüfen, in welchen Ländern eine Registrierung nötig ist – und wo nicht.
ViDA & kommende EU-Änderungen
Ab 2028 wird vieles einfacher – aber nicht alles. Wir richten Ihr Setup so aus, dass Sie schon heute von den kommenden Änderungen profitieren können.
UNSERE LEISTUNGEN
Was wir für Ihren Onlinehandel ganz konkret übernehmen.
Vom Erst-Setup über laufende Meldungen bis zur Begleitung in Betriebsprüfungen: wir denken Umsatzsteuer, Prozesse und Wachstum gemeinsam – statt nur Formulare auszufüllen.
Analyse & Setup
Wir starten mit einem strukturierten Blick auf Ihr Geschäftsmodell – damit klar ist, welche Pflichten wirklich gelten und wie Ihr Setup aussehen sollte.
- Analyse von Shop-, Marktplatz- & Fulfillment-Strukturen
- Einordnung von Fernverkäufen, OSS/IOSS & Registrierungen
- Konzept zur Minimierung von Registrierungs- & Haftungsrisiken
- Abstimmung mit vorhandenen Tools und Auswertungen
Laufende Betreuung
Wir sorgen dafür, dass Meldungen, Fristen und Zahlungen im Hintergrund laufen – damit Sie sich um Sortiment, Marketing & Team kümmern können.
- USt-Voranmeldungen & Jahreserklärungen
- Erstellung & Übermittlung von OSS-/IOSS-Meldungen
- Unterstützung bei Intrastat & innergemeinschaftlichen Verbringungen
- Abstimmung mit ausländischen Beratern bei Registrierungen
Sonderfälle & Betriebsprüfung
Wenn es „knirscht“, brauchen Sie jemanden, der das Setup versteht und mit der Finanzverwaltung sprechen kann – fachlich und pragmatisch.
- Korrektur fehlerhafter OSS-/IOSS-Meldungen
- Begleitung von Betriebsprüfungen und USt-Sonderprüfungen
- Gestaltung von Verträgen & AGB aus USt-Sicht
- Vorbereitung auf ViDA & künftige EU-Anpassungen
FRAGEN AUS DEM ALLTAG UNSERER MANDANTEN
Häufige Fragen zur Umsatzsteuer im E-Commerce.
Brauche ich zwingend OSS, wenn ich in mehrere EU-Länder verkaufe?
Nicht zwingend – es hängt von Umsatzhöhe, Struktur und Ländern ab. Wir prüfen, ob OSS die beste Lösung ist oder ob eine Kombination mit lokalen Registrierungen sinnvoller ist.
Ich nutze Amazon FBA – in welchen Ländern muss ich mich registrieren?
Sobald Ware in einem ausländischen Lager liegt, spielen Verbringungen und lokale Lieferungen eine Rolle. Wir werten Ihre Lager- und Umsatzdaten aus und legen gemeinsam fest, in welchen Ländern Registrierungen wirklich nötig sind.
Übernehmen Sie auch die laufenden OSS-/IOSS-Meldungen?
Ja. Wir unterstützen bei der Struktur der Daten, erstellen die Meldungen und begleiten Sie bei Korrekturen oder Rückfragen der Finanzverwaltung – inklusive Abstimmung mit Ihren Systemen.
Wie läuft der Einstieg in die Zusammenarbeit ab?
Im Erstgespräch schauen wir gemeinsam auf Geschäftsmodell, Länder, Plattformen und Datenquellen. Danach erhalten Sie eine klare Einschätzung zu Risiken, Handlungsbedarf und einem möglichen Betreuungspaket.
Kostenlose Checkliste: „EU-Verkäufe, OSS & Fernverkäufe richtig einordnen“
Die wichtigsten Punkte, die Onlinehändler im Blick behalten sollten – inkl. Schwellenwerte, Lagerstandorte, Registrierungspflichten und OSS-Optionen. Kompakt. Verständlich. Direkt anwendbar.
- Ab wann gilt die EU-Schwelle von 10.000 € wirklich?
- Wann entsteht eine Registrierungspflicht im Ausland?
- Welche Umsätze dürfen (und müssen) über OSS gemeldet werden?
- FBA / Fulfillment – wo liegen meine Verbringungen?