Steuerberatung für Coaches & Berater, die wachsen wollen
Ob 1:1-Coaching, Gruppenprogramm, Membership oder Agenturmodell: Wir bringen Struktur in deine Zahlen, Klarheit in deine Steuern und Ruhe in deinen Kopf.
149 € inkl. MwSt. · Bei Mandatserteilung vollständig anrechenbar
Dein Business ist nicht Standard. Deine Steuerberatung sollte es auch nicht sein.
Digitale Angebote, internationale Kunden und schnelles Wachstum bringen eigene steuerliche Fragen mit. Wir übersetzen sie in klare Entscheidungen.
Skalierbare Geschäftsmodelle
1:1, Gruppenprogramme, Evergreen-Funnels, digitale Produkte oder Agenturanteil: Wir sorgen dafür, dass deine steuerliche Struktur zu deinem Geschäftsmodell passt.
Online-Leistungen & Umsatzsteuer
Zoom-Sessions, Online-Kurse, Memberships und internationale Kunden: Leistungsort, Reverse Charge und OSS werden sauber eingeordnet.
Entnahmen & Vermögensaufbau
Wir planen gemeinsam Rücklagen, Steuern, Vorsorge und Investments – damit du weißt, was du dir wirklich auszahlen kannst.
Von unübersichtlichen Zahlen zu klaren Entscheidungen
Geschäftsmodell verstehen
Wir erfassen Angebote, Erlösquellen, Zahlungswege und Ziele – und ordnen dein Setup steuerlich sauber ein.
Struktur schaffen
DATEV, Banking, Belegfluss, Umsatzsteuer und Vorauszahlungen werden zu einem System, das auch Launch-Phasen aushält.
Vorausschauend planen
Mit Auswertungen, Steuervorschau und Liquiditätsplanung weißt du jederzeit, was kommt – und was bleibt.
Schnelle Antworten für deinen Business-Alltag
Alle Rechner laufen direkt im Browser und ohne Registrierung.
Was muss deine Stunde kosten?
Fixkosten, Auslastung und Steuerprogression realistisch einplanen.
Stundensatz berechnen →Einzelunternehmen oder GmbH?
Steuerliche Unterschiede inklusive Sozialabgaben-Effekt vergleichen.
Rechtsformen vergleichen →Freistellungsaufträge verteilen
Mehrere Depots und Konten sinnvoll in die Planung einbeziehen.
Rechner öffnen →Kleinunternehmer-Check
Für Starter und Side-Hustle-Coaches: bleiben oder wechseln?
Umsatzsteuer prüfen →Steuern planbar machen
Rücklagen, Privatentnahmen und Fälligkeiten transparent planen.
Zu den Planungstools →Mandanten-Wiki
Steuerthemen verständlich und praxisnah erklärt.
Im Wiki nachlesen →So starten wir gemeinsam
Du musst nichts perfekt vorbereiten. Ein ehrlicher Blick auf dein Business reicht für den Anfang.
Dein Weg in fünf Schritten
- 1Termin buchen
Du buchst das Erstgespräch für 149 € online.
- 2Kurz-Fragebogen ausfüllen
Ein paar Angaben zu Modell, Umsätzen, Systemen und Zielen.
- 3Unterlagen hochladen
Kontoauszüge, EÜR oder BWA, Bescheide und Verträge – gerne auch unaufgeräumt.
- 4Analyse-Call führen
45–60 Minuten zu Struktur, Risiken, Chancen, Rechtsform und Umsatzsteuer.
- 5Klaren Plan erhalten
Schriftliche Zusammenfassung und Vorschlag für die weitere Zusammenarbeit.
Deine Checkliste
- Letzter Steuerbescheid und EÜR oder BWA
- Übersicht deiner Angebote und Erlösquellen
- AGB, Rahmen- oder Agenturverträge
- Exporte aus Stripe, PayPal, Digistore & Co.
- Grobe Umsatz- und Gewinnschätzung
Bereit für klare Zahlen und weniger Steuerstress?
Im Erstgespräch schauen wir gemeinsam auf Geschäftsmodell, Zahlen und die wichtigsten nächsten Entscheidungen.
- Analyse deines Geschäftsmodells
- Steuerliche Einordnung
- Konkrete Empfehlungen
Häufige Fragen von Coaches & Beratern
Die wichtigsten Grundlagen zu Steuern, Rechtsform, Umsatzsteuer und Rücklagen.
Welche Steuern fallen für mich als Coach an?
Entscheidend sind unter anderem Gewinn, persönliche Verhältnisse und die steuerliche Einordnung deiner Tätigkeit. Typischerweise kommen infrage:
- Einkommensteuer auf dein zu versteuerndes Einkommen,
- Solidaritätszuschlag nur, wenn die gesetzlichen Grenzen überschritten werden,
- Kirchensteuer, sofern Kirchensteuerpflicht besteht,
- Gewerbesteuer, wenn deine Tätigkeit gewerblich und nicht freiberuflich eingeordnet wird,
- Umsatzsteuer, sofern keine Steuerbefreiung oder Kleinunternehmerregelung greift.
Eine belastbare Steuerquote lässt sich deshalb nicht pauschal aus dem Umsatz ableiten. Wir berechnen sie anhand deiner tatsächlichen Zahlen.
Welche Rechtsform ist für Coaches sinnvoll?
Zum Start ist das Einzelunternehmen häufig die einfachste Lösung. Eine UG oder GmbH kann interessant werden, wenn Haftung, Außenwirkung, Beteiligungen oder das Belassen von Gewinnen im Unternehmen wichtiger werden.
Eine feste Gewinngrenze, ab der eine GmbH automatisch günstiger ist, gibt es nicht. Geschäftsführergehalt, Ausschüttungen, Vorsorge, Verwaltungskosten und private Entnahmen müssen gemeinsam betrachtet werden.
Wann gilt für Coachings die Umsatzsteuer?
Bei Leistungen an deutsche Kunden fällt grundsätzlich Umsatzsteuer an, sofern keine Steuerbefreiung oder Kleinunternehmerregelung greift. Seit 2025 setzt § 19 UStG für inländische Unternehmer voraus, dass der Gesamtumsatz im Vorjahr 25.000 € und im laufenden Jahr 100.000 € nicht überschreitet.
Bei internationalen Leistungen kommt es außerdem darauf an, ob dein Kunde Unternehmer oder Privatperson ist und ob du ein Live-Coaching, einen Kurs oder eine automatisierte digitale Leistung verkaufst:
- Bei vielen EU-B2B-Leistungen liegt der Leistungsort beim Kunden; häufig greift Reverse Charge.
- Bei bestimmten digitalen Leistungen an EU-Privatkunden kann die Besteuerung im Kundenland und das OSS-Verfahren relevant werden.
- Live-Unterricht, Aufzeichnungen, Downloads und Memberships können unterschiedlich zu beurteilen sein.
Wie plane ich Steuer- und Liquiditätsrücklagen?
Eine pauschale Quote passt nicht zu jedem Business. Sinnvoller ist ein separates Rücklagenkonto, das auf einer laufenden Gewinn- und Steuervorschau basiert.
- Steuerrücklage anhand des erwarteten Jahresgewinns und der Vorauszahlungen planen,
- Umsatzsteuer nicht als verfügbares Geld behandeln,
- als Liquiditätspuffer häufig mehrere Monate der laufenden betrieblichen und privaten Ausgaben vorhalten,
- zusätzliche Töpfe für Technik, Weiterbildung, Versicherungen und größere Investitionen bilden.
Die passende Höhe hängt von Kostenstruktur, Umsatzschwankungen, privaten Verpflichtungen und deiner persönlichen Steuerbelastung ab.
Ab wann lohnt sich ein Steuerberater?
Nicht erst ab einer bestimmten Umsatzgrenze. Entscheidend ist die Komplexität. Unterstützung ist besonders sinnvoll, wenn du:
- mehrere Programme, Kurse oder Memberships verkaufst,
- internationale Kunden oder verschiedene Leistungsarten hast,
- Stripe, PayPal, Digistore24, CopeCart oder ähnliche Anbieter nutzt,
- Mitarbeiter, freie Partner oder eine Kapitalgesellschaft einsetzt,
- deine Steuerbelastung und Liquidität vorausschauend planen möchtest.
Je früher Prozesse und Buchhaltung sauber aufgebaut sind, desto leichter lässt sich das Business später skalieren.
Allgemeine Informationen, Stand August 2026. Die konkrete steuerliche Behandlung hängt vom Einzelfall ab.